| DFB0398/21 |
Mesačná kontrola EPS za 10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
14.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0111/21 |
Objednávame si predplatné na obdobie 16.10.2021 - 22.10.2022: online knižnica, smernice a vzory zmlúv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
0,00 € |
13.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0112/21 |
Objednávame si
- stôl 150*80*70cm - 1 ks
- stôl 125*80*70cm - 1 ks
- polica veľká, bez zadnej steny, 5 políc - 1 ks
- polica nástenná 110*30*30cm - 21 ks
- stolička Meditech Senior - 50 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
0,00 € |
13.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0113/21 |
Objednávame si
- nitrilové rukavice M - 3 balenia
- nitrilové rukavice L - 3 balenia
- nitrilové rukavice S - 1 balenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MUTEK group s.r.o. |
47704438 |
|
0,00 € |
13.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0395/21 |
Predplatné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
300,60 € |
13.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
5,42 € |
13.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
340,83 € |
13.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| P 160/2021 |
Objednávame si u Vás:
Maslo perla /2 kartóny
Šunka /3 ks
Dia jogurt /1 kartón
Jogurt biely /20 ks
Mraz. Zel. Pod sviečkovú /1 kartón
Mraz.zel. madarská /1 kartón
Brav. Stehno /1 ks
Brav. Plece 10 kg
Kyslá smotana /1 kartón
mlieko /10 kartónov
syr tehla /2 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
12.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 161/2021 |
Objednávame si u Vás:
- Ag nesladený čaj granul. /2 kartóny ID 23201N, ID 23206N
- Ovocný nápoj s mliekom don Simon ID 520670, ID 520671 /2 KARTÓNY
- Brioška 2 druhy /2 kartóny z každého druhu ID 28451, ID 28450
- Agiberia sun /2 kartónyID 28437, 38
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
34144579 |
|
0,00 € |
12.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 162/2021 |
Objednávame si u Vás:
krutony /2 kartóny
maslo 250g/1 kartón
dia croisant /3 kartóny
dia čokol /2 kartón
dia keks /1 kartón
bujon zeleninový /2 ks
cest.rezance /2 kartóny
cest.lasagne /2 kartóny
cest.mašličky /1 kartón
cest.slov.ryža /4 kartón
cokolada / |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
0,00 € |
12.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0393/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
33,60 € |
12.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/21 |
Odber kuchynského odpadu za 09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
12.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
342,89 € |
12.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| P 159/2021 |
Objednávame si u Vás:
- Jogurt ovocný /5 kartónov
- Jogurt biely /2 kartóny
- Maslo 250g /1 kartón
- Olivový olej 1l /5 ks
- Cest. Slov. ryža 5 kg /1 kartón
- Cest. Kolienka /1 kartón
- Cest. Špagety /1 kartón
- Pašteka mini 48 ks /3 karóny
- Šalát čalamá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
0,00 € |
11.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0391/21 |
Kuchynská linka s drezom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FreePort s.r.o. |
44165684 |
|
182,90 € |
11.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
235,19 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
130,89 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
86,40 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| SF 1/2021 |
Objednávame si vyšetrenie protilátok na Covid 19 - rozšírený panel v hodnote 48,00 €, pre 36 zamestnancov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. |
44444761 |
|
0,00 € |
08.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 156/2021 |
Objednávame si u Vás:
11.10. – 8 ks chlieb tmavý 900g
12.10. – 86 ks pečivo, 14 s pečivo graham., 3 ks chlieb tmavý 900g
13.10. – 9 ks chlieb tmavý 900g
14.10. – 10 ks veka krájaná, 9 ks chlieb tmavý 900g
15.10. – 86 ks pečivo, 14 ks pečivo graham., 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
0,00 € |
08.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
