| SF 2/2021 |
Objednávame si darčekové poukážky:
hodnota: 10,00 € - počet: 320 ks
hodnota: 5,00 € - počet: 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
0,00 € |
22.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0115/21 |
Objednávame si toner:
1.Do tlačiarne Xerox Work Centre 6515:
- čierny LPX Phaser 6510 Black - 2 ks
- žltý LPX Phaser 6510 Yellow - 1 ks
2. Do tlačiarne Brother MFC - L8690 CDW:
- čierny TN-421 Black - 2 ks
- modrý TN-421 Cyan - 2 ks
- žltý TN-421 Yellow |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
0,00 € |
22.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0411/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
38,40 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
171,60 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/21 |
Rukavice nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MUTEK group s.r.o. |
47704438 |
|
70,00 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/21 |
Rukavice nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MUTEK group s.r.o. |
47704438 |
|
780,00 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
89,56 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
477,62 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
179,57 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/21 |
Voda 17.09.2021 - 16.10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
164,18 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
414,73 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/21 |
Oprava sprchovacieho kúta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
325,00 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| P 163/2021 |
Objednávame si u Vás:
- Cest.nitovky 5 kg /1 ks
- Vykost. Stehna 10 kg
- Sliepka polená 1,5 kg/3 ks
- Br. Plece 15 kg
- Br. Stehno 15 kg
- Kur. prsia 15 kg
- Kur. Stehna 20 kg
- Mlieko 1l/10 kartónov
- Dia jogurt /1 kartón
- Biely jogurt /20 ks
- Smotana |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
19.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 164/2021 |
Objednávame si u Vás:
21.10. – 86 ks pečivo, 14 ks pečivo grah., 4 ks chlieb tmavý 900g
22.10. – 12 ks chlieb tmavý 900g
23.10. – 86 ks pečivo, 14 ks pečivo grah., 10 ks chlieb tmavý 900g, 10 ks bábovka
25.10. – 240 ks pečivo, 14 ks pečivo grah., 3 ks ch |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
0,00 € |
19.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 165/2021 |
Objednávame si u Vás:
cok. tyčinky /3 kartóny
napol /6 kartónov
dia napol./2 kartóny
sirup 5l/4 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
0,00 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0400/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
174,00 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
642,83 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/21 |
Servis výťahu 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
299,92 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/21 |
Zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
37,20 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0114/21 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
0,00 € |
14.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
