P 174/2021 |
11.11. - 7ks chlieb tmavý 900g
12.11. – 86 ks pečivo, 14 ks pečivo grah., 3 ks chlieb tmavý
13.11. – 86 ks pečivo, 14 ks pečivo grah., 15 ks chlieb tmavý, 10 ks bábovka
15.11. – 9 ks chlieb tmavý 900g
16.11. – 86 ks pečivo, 14 ks pečivo grah., 10 s chli |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
0,00 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
P 172/21 |
Objednávame si u Vás:
- Smotana kyslá /3 kartóny
- Jogurt biely /2 kartóny
- Olej 5l /2 ks
- Paprika sladká mletá /1 kartón
- Cestoviny penne 5 kg /1 kartón
- Hranolky mraz. /20 kg
- Syr karička trojuholniky 8 ks /10 bal.
- Čokol.tyčinka /deva, kofila- 2 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
0,00 € |
08.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0433/21 |
Filtre k čističkám |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. |
31323570 |
|
913,00 € |
08.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0035/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 428,79 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0034/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
679,99 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0431/21 |
Tréningový seminár "Odolnosť a nastavenie mysle - MINDSET" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
840,00 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0432/21 |
Oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
192,00 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0430/21 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
925,00 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0429/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
13,81 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0428/21 |
Mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,00 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0427/21 |
Plyn za 11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0426/21 |
TE za 11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0425/21 |
Internet za 11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
180,00 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0424/21 |
Vývoz fekálií za 10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
576,00 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0423/21 |
Elektrická energia za 10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
870,62 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0418/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
422,53 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0419/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
247,77 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0422/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
115,07 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0420/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 114,51 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0421/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
232,57 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |