| Zmluva č. 18/2020/DSSBJ |
poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
|
|
7 510,68 € |
09.11.2020 |
13.11.2020 |
14.08.2021 |
13.11.2020 |
Mgr. Opalková Ingrid |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2020/DSSBJ |
poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
|
|
19 228,05 € |
09.11.2020 |
13.11.2020 |
09.08.2021 |
13.11.2020 |
Mgr. Opalková Ingrid |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| DFB0443/20 |
Pevná linka za 10.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
09.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/20 |
Služby zodpovednej osoby podľa zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Paedr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
100,00 € |
09.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
225,47 € |
09.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
42,97 € |
09.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
4,05 € |
09.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0128/20 |
Objednávame si: kovová kartotéka A4, uzamykateľná, 5 zásuviek: 2 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
06.11.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0129/20 |
Objednávame si údržbársky materiál:
- skrutkovač súprava 37: 1 ks,
- sada hmoždiniek: 1 ks,
- nožnice na konáre: 1 ks,
- vrut sadrokartón 3,9x25: 1 ks,
- vrut drevo 3,0x16: 3 ks,
- organizér: 1 ks,
- powerstation Compressor: 1 ks
- hoblík elektrický 650W |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
0,00 € |
06.11.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| P 208/2020 |
Objednávame si u Vás:
- zmes ovocných čajov 60x50/ 3 kg
- ovocný koktejl
- dia croissant
- dia bananky c čokláde
- dia puding vanilka /1 kartón
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
0,00 € |
06.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0441/20 |
Elektrická energia za 10.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
985,82 € |
06.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| P 207/2020 |
Objednávame si u Vás:
- kečup 900 ml /1 kartón
- kompót marhula 4l/ 10 ks
- tvaroh 250 ml/ 1 kartón
- šošovica 5 kg
- hrach suchý 5 kg
- fazula 5 kg
- pagáčik 4 kg / 3 ks
- Jogurt biely 150 ml /1 kartón
- struhanka 500g/ 1 kartón
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
05.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0439/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
101,12 € |
05.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
48,66 € |
05.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/20 |
Prevádzka webovej stránky www.dssborskysvatyjur.sk za 10.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
05.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
34,16 € |
05.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
212,43 € |
05.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| P 206/2020 |
Objednávame si u Vás:- tarhoňa 1 kg /3 kartóny
- palmarin /1 kartón
- jogurt ovocný 150 ml/5 kartónov
- jogurt biely 150 ml /1 kartón
- dia jogurt 150 ml/1 katrón
- syr trojuholníkový 8 ks/20 krabíc
- smotana kyslá 150ml/ 1 kartón
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
0,00 € |
04.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0433/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
182,39 € |
04.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/20 |
Tepelná energia za 11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
04.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
