| 0089/20 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
27.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0285/20 |
Preventívne prehliadky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BENAM s.r.o. |
46840052 |
|
60,00 € |
27.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| P 146/2020 |
Objednávame si:
- hrášok ster. 840g/ 20 ks
- predsnidávka 150g/100 ks
- kakao 100g/ 1 karton
- vegeta 1 kg/ 1 karton
- práškový cukor 1 kg/ 1 karton
- tuniak 1700g/ 5 ks
- jogurt DIA 150 ml/ 1 karton |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
23.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0283/20 |
Voda 17.06.2020 - 16.07.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
180,82 € |
23.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/20 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
762,00 € |
22.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
466,85 € |
22.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
Germicídny žiarič |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
900,00 € |
22.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
193,80 € |
21.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
263,91 € |
21.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
132,81 € |
21.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
151,05 € |
21.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vrbjarová Eva |
41602536 |
|
145,00 € |
21.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| P 144/2020 |
Objednávame si:
- droždie 42g/2 kartony
- špenát 1 kg/ 5 kg
- cestoviny rezance široke 1 kg/ 2 kartony
- cestoviny slovenská ryža 1 kg/ 2 kartony
- čalamada 3500g/ 5 ks
- červena repa ster. 3500g/ 5 ks
- gulášové korenie 20g/ 1 karton
- jogurt ovocný 150g |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
0,00 € |
20.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| P 145/2020 |
Objednávame si:
- Bela oblátky 45g - 2 kartóny,
- Vitto tea jahoda, višňa, lesné plody 50g/10l 5 kartónov,
- Sirup jahoda, kola, zelené jablko, pomaranč 5l - 1 ks,
- Sirup červená repa, dula - šípok 5l - 2 ks,
- Cereálie krúžky, vankúšiky, karamel, jogur |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
0,00 € |
20.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| P 142/2020 |
Objednávame si:
od 21.7.2020 do 31.7.2020:
21.7. – 80 ks pečivo, 16 ks graham. pečivo, 6 ks tmavý chlieb 450g
22.7. – 20 ks tmavý chlieb 450g
23.7. – 20 ks tmavý chlieb 450g
24.7. – 80 ks pečivo, 16 ks graham. pečivo, 6 ks tmavý chlieb 450g
25.7. – 32 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
0,00 € |
17.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0086/20 |
Objednávame si toner (alternatíva) do tlačiarní:
Brother MFC - L8690 CDW:
- čierny: TN-421 Black - 3 ks,
- žltý: TN-421 Yellow - 2 ks,
- červený: TN-421 Magenta - 2 ks.
Brother DCP L2512D:
- čierny: DR-2401 - 2 ks.
HP LaserJet Pro M28a:
- čierny: CF 24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
0,00 € |
17.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| P 143/2020 |
Objednávame si:
- horčica 350g/ 5 kartonov
- smotana na šlahanie 250 ml/ 1 karton
- lanšmit 400g/ 5 ks
- file 50g/ 1 karton
- mini maslo 5 bal.
- mrazená zelenina mochovská 2,5 kg/ 1 karton
- mrazená zelenina maďarská 2,5 kg/ 1 karton
- mrazená zelenina p |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
17.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0275/20 |
Zdravotnícky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 040,00 € |
17.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
258,01 € |
17.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
279,99 € |
17.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
