| DFB0303/20 |
Mobilné služby za 07.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,02 € |
07.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
Pevná linka za 07.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,91 € |
07.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/20 |
Plyn za 08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
07.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
Tepelná energia za 08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
07.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
Internet TarifH_20M za 08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
15,00 € |
07.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
220,32 € |
06.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/20 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
651,86 € |
06.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0094/20 |
Objednávame si Metodiku opatrovania podľa Moniky Krohwinkel so školením |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Tabita, s.r.o. |
36408760 |
|
0,00 € |
05.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0297/20 |
Vývoz fekálií za 07.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
756,00 € |
05.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/20 |
Technická správa budov za 07.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
162,00 € |
05.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0091/20 |
Objednávame si servisnú prácu IT technika, predlžovací kábel s prepäťovou ochrannou 9 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
0,00 € |
04.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0092/20 |
Objednávame si u Vás:
TP JUMBO HARMONY 2vr./19cm 100% CELULOZA - 204ks/1,08 s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
0,00 € |
04.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0093/20 |
Objednávame si SIM kartu, mobilný telefón HUAWEI P40 LITE na paušál Biznis Mini 18. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
04.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0293/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
497,32 € |
04.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
121,43 € |
04.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
985,82 € |
04.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| P 156/2020 |
Objednávame si u Vás:
- dia predsnidávka 150 ml/ 50 ks
- polievkové korenie tekuté 1l/3 l
- mlieko 1l/ 10 kartónov
- krutony cesnakové 500g/ 5 balení
- hovadzí bujon 1 kg/3 kg
- zelenina mrazena Maďrská
- jogurt ovocný 150 ml/4 kartony
- olej 1 l/ 5 kar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
03.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0090/20 |
Objednávame si u Vás: kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
0,00 € |
03.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0292/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
50,14 € |
03.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
37,96 € |
03.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
