| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 11/2020/DSSBJ) |
Zmena služby - paušál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 246, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
18,00 € |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
09.09.2020 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 11/2020/DSSBJ) |
Zmena služby - paušál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 246, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
18,00 € |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
09.09.2020 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| P 177/2020 |
Objednávame si u Vás:
11.9. – 20 ks chlieb tmavý 450g
12.9. - 36 ks chlieb tmavý 450g, 12 ks závin orech.
14.9. – 21 ks chlieb tmavý 450g, 20 ks pečivo graham.
15.9 – 84 ks pečivo, 16 ks pečivo graham.
16.9. – 16 ks chlieb tmavý 450g
17.9. – 25 ks chlieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
0,00 € |
08.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0348/20 |
Elektrická energia za 08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
872,40 € |
08.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/20 |
Toner, výmena valca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
274,80 € |
08.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| P 175/2020 |
Objednávame si u Vás:
- krupica 1 kg/ 2 kartóny
- pašteka mala/ 4 kartóny
- vegeta 1 kg/ 1 kartón
- cestoviny rezance široké 1 kg/1 kartón
- predsnidávka 200ml/10 kartónov-aspoň 120ks/
- dia predsnidávka 200ml/ 5 kartonov – aspoň 50 ks/
- ryža 1 kg/ 6 kar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
0,00 € |
07.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| P 176/2020 |
Objednávame si u Vás:
- 8 ks ruský rez
- 72 ks veterník
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
0,00 € |
07.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0344/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
213,20 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/20 |
Plyn za 09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/20 |
Tepelná energia za 09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/20 |
Internet TarifH_20M za 09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
15,00 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
94,15 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
315,91 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
85,32 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/20 |
Prevádzka webovej stránky www.dssborskysvatyjur.sk za 08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| P 174/2020 |
Objednávame si u Vás:
- olej 1l/ 5 kartónov
- majoranka 7g/1 kartón
- tvaroh 250g/ 1 kartón
- soda bikarbóna 100g/3 ks
- sardinky 1kg/ 3 ks
- med 700ml/ 2 ks
- jogurt ovocný 150 ml/2 kartóny
- dia jogurt 150 ml/ 1 kartón
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
03.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0333/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
293,44 € |
03.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/20 |
Vývoz fekálií za 08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
672,00 € |
03.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
146,06 € |
03.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/20 |
Technická správa budov za 08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
162,00 € |
03.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
