| DFB0355/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
190,20 € |
18.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0106/20 |
Objednávame si vykonanie deratizácie v priestoroch DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
0,00 € |
18.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0107/20 |
Objednávame si tréningový seminár "Mužské a ženské riadenie" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
0,00 € |
18.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFO0049/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
52,10 € |
18.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LEONESS, s.r.o. |
46173641 |
|
134,64 € |
17.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| P 179/2020 |
Objednávame si u Vás:
- smotana kyslá 200ml/ 1 kartón
- šampiony 840g/ 2 kartóny
- hrach.ster. 840g/ 2 kartóny
- maslo 500g/ 2 kartóny/rama, perla, veto...čo bude/
- hladká múka 1 kg/ 5 kartónov
- kukurica ster./ 2 kartóny
- syr tehla /1 ks
- strúhanka j |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
16.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0102/20 |
Objednávame si u Vás:
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
0,00 € |
11.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0103/20 |
Objednávame si u Vás:
Prací prášok Ecodes 15kg/44,88 - 3ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LEONESS, s.r.o. |
46173641 |
|
0,00 € |
11.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0104/20 |
Objednávame si u Vás:
Soľ tabletová 25kg - 6ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
G-GASTRO Gajdošíková Elena |
41433793 |
|
0,00 € |
11.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFO0047/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
2 578,86 € |
11.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
423,00 € |
11.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 11/2020/DSSBJ) |
Zariadenie a SIM karta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 246, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
235,00 € |
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
10.09.2020 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 11/2020/DSSBJ) |
Zariadenie a SIM karta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 246, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
235,00 € |
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
10.09.2020 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| DFB0351/20 |
Mobilné služby za 08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,42 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/20 |
Pevná linka za 08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,36 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
234,08 € |
10.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
98,58 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
294,95 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
75,76 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| P 178/2020 |
Objednávame si u Vás:
- jogurt biely 150 ml/ 2 kartóny
- jogurt ovocný 150 ml/4 kartóny
- dia jogurt 150 ml/ 2 kartóny
- piškoty 120g/ 2 kartóny
- lečo sterilizované 4l/ 10 ks
- zeleninový bujon 3 kg
- croissant /1 kartón
- bryndza 1 kg
- filé 100g/ 100ku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
10.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
