| 0108/20 |
Objednávame si služby pevnej siete na 10.2020. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
24.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0109/20 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 10.2020. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
24.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0111/20 |
Objednávame si prevádzku webovej stránky: www.dssborskysvatyjur.sk na 10.2020. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
0,00 € |
24.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 13/2020/DSSBJ |
vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 246, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Tabita - IKSS s.r.o. |
50301861 |
|
1 980,00 € |
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
23.09.2020 |
Mgr.Opalková Ingrid |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| P 183/2020 |
Objednávame si u Vás:
- jogurt biely 50 ks
- jogurt ovocný/ 4 kartóny
- dia jogurt/ 2 kartóny
- dia keks /1 kartón
- dia čokoláda/ 1 kartón
- croissant 100ks
- tvaroh 250g/1 kartón
- pagačik 4kg/ 3 bal.
- práškový cukor 1 kg/ 3 kartóny
- mlieko 0,2 ml/ 10 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
23.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0365/20 |
Ročná kontrola EPS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
1 140,00 € |
23.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/20 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
167,20 € |
23.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/20 |
Odber kuchynského odpadu za 08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
120,00 € |
23.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
126,18 € |
22.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
415,41 € |
22.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
232,66 € |
22.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| P 181/2020 |
Objednávame si u Vás:
- slovenska ryža 1 kg/2 kartony
- tarhoňa 1 kg/ 2 kartóny
- soľ 1 kg/ 5 kartónov
- syr plátky 1 kartón
- kakao 100g/ 2 kartóny
- tyčinka margot 1 kartón
- kofila 1 kartón
- dia čokoladová tyčinka 1 kartón
- špenát mrazený 2,5 kg / 1 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
0,00 € |
21.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| P 182/2020 |
Objednávame si u Vás:
5x sirup 5l
5 kartonov caj 50g
10x dzem 340g |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
0,00 € |
21.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0360/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
235,00 € |
21.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| P 180/2020 |
Objednávame si u Vás:
21.9. – 11 ks chlieb tmavý 900g, 150 ks pečivo
22.9. – 84 ks pečivo, 16 ks pečivo graham., 3 ks chlieb tmavý 900g
23.9. – 10 ks chlieb tmavý 900g
24.9. - 10 ks chlieb tmavý 900g
25.9. – 84 ks pečivo, 16 ks pečivo graham., 3 ks chli |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
0,00 € |
18.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0105/20 |
Objednávame si opravu akumulátora 2 x 12V/12Ah. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
0,00 € |
18.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0357/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
248,56 € |
18.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
295,81 € |
18.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
109,64 € |
18.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
312,98 € |
18.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
