| P 190/2020 |
Objednávame si u Vás:
- dia džem /1 kartón
- krupica dezert/ 1 kartón
- jogurt /1 kartón
- syr žervé /1 kartón
- smažený hrášok /1 kartón
- drvené paradajky 2 ks
- croissant / 2 kartóny
- dia čokoláda 1 kartón
- dia perník /1 kartón
- dia džús 2 kartóny
- |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
0,00 € |
01.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 15/2020/DSSBJ |
Therapy Air Ion AP-PWC-570 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. |
31323570 |
|
5 832,00 € |
01.10.2020 |
17.10.2020 |
|
16.10.2020 |
Mgr. Opalková Ingrid |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2020/DSSBJ |
finančný dar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 246, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Poláková Cecília |
|
|
6 100,00 € |
30.09.2020 |
12.10.2020 |
|
09.10.2020 |
Mgr. Opalková Ingrid |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| DFB0376/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
327,31 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| P 186/2020 |
Objednávame si u vás:
1.10. – 82 ks pečivo, 16 ks graham.pečivo, 3 ks chlieb tmavý 900g
2.10. – 16 ks chlieb tmavý 900g
3.10. – 82 ks pečivo, 16 ks graham.pečivo, 10 ks chlieb tmavý 900g, 10 ks bábovka
5.10. – 10 ks chlieb tmavý 900g, 150 ks pečivo
6.10. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
0,00 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0371/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
331,29 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
249,00 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
9,50 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/20 |
Tréningový seminár "Mužské a ženské riadenie" zo dňa 22.09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
60,00 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
362,76 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/20 |
Predplatné na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
109,20 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
79,63 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
23,10 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| P 185/2020 |
Objednávame si u Vás:
- brioška 6 kartónov
- croissant 1 kartón
- ovoc.želé 1 kartón
- musli tyčinky 2 kartóny
- kaša pšeničná 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
34144579 |
|
0,00 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| P 184/2020 |
Objednavame si u Vás:
jogurt biely 50 ks
- jogurt ovocný/ 4 kartóny
- dia jogurt/ 2 kartóny
- dia keks /1 kartón
- dia čokoláda/ 1 kartón
- croissant 100ks
- tvaroh 250g/1 kartón
- pagačik 4kg/ 3 bal.
- práškový cukor 1 kg/ 3 kartóny
- mlieko 0,2 ml/ 100 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
0,00 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0110/20 |
Objednávame si odstránenie nedostatkov elektrozariadení. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Richard Kolárik - EL KOL |
51932407 |
|
0,00 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0112/20 |
Objednávame si tlačiareň P4 XEROX WC 6515V Color A4,
toner do tlačiarne XEROX: TP XEROX 6510 BL 1 ks,
TP XEROX 6510 CY 1 ks,
TP XEROX 6510 MA 1 ks,
TP XEROX 6510 YE 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
0,00 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0369/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
892,72 € |
28.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/20 |
Voda 17.08.2020 - 16.09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
197,03 € |
28.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
G-GASTRO Gajdošíková Elena |
41433793 |
|
79,20 € |
28.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
