| 0116/20 |
Objednávame si u Vás:
Zásobníky na papierové uteráky, biele, 40x30cm,9ks, cena za 1ks/15Eur |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
0,00 € |
14.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0406/20 |
Vinylové rukavice, teplomer |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
345,37 € |
14.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/20 |
Oprava akumulátora |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
149,50 € |
13.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/20 |
Mesačná kontrola EPS za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
13.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/20 |
Servis výťahu 01.10.2020 - 31.12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
294,34 € |
13.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/20 |
Odber kuchynského odpadu za 09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
13.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
226,34 € |
12.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
153,81 € |
12.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
77,82 € |
12.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
204,61 € |
12.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/20 |
THERAPY AIR ION |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. |
31323570 |
|
5 832,00 € |
12.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| P 193/2020 |
Objednávame si u Vás:
12.10. – 9 ks chlieb tmavý 900g,
13.10. – 82 ks pečivo, 16 ks pečivo graham., 3 ks chlieb tmavý 900g
14.10. – 10 ks chlieb tmavý 900g
15.10. – 7 ks chlieb tmavý 900g, 10 ks veka krájaná
16.10. – 82 ks pečivo, 16 ks pečivo graham., 3 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
0,00 € |
09.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| P 194/2020 |
Objednávame si u Vás:
- kompót marhuľa 4l/10 ks
- nové korenie celé 1 kartón/aspoň 20bal./
- mleté korenie 1 kartón
- jogurt ovocný 40 ks
- dia jogurt 20 ks
- zmes strukovín- hŕstka 6 kg
- mlieko 10 kartónov
- ster.lusky 700ml/ 2 kartóny
- sacharin 5 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
09.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| P 192/2020 |
Objednávame si u Vás:
- sirup 5l
- cereálie 3 kartóny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
0,00 € |
08.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0394/20 |
Mobilné služby za 09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
658,38 € |
08.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/20 |
Pevná linka za 09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,00 € |
08.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
129,00 € |
08.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
367,50 € |
08.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
566,28 € |
08.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/20 |
Elektrická energia za 09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
911,60 € |
07.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
