| DFB0417/20 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
1 436,10 € |
22.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
268,68 € |
22.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| SF 1/20 |
Objednávame si darčekové poukážky:
- počet: 27 ks
- hodnota: 50,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
0,00 € |
21.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| SF 2/20 |
Objednávame si darčekové poukážky:
- počet: 138 ks
- hodnota: 10,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
0,00 € |
21.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 16/2020/DSSBJ |
Dodávk elektrickej energie vrátane distribučných služieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
BCF ENERGY, s. r. o. |
51966255 |
|
18 205,01 € |
21.10.2020 |
30.10.2020 |
31.12.2022 |
29.10.2020 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| 0117/20 |
Objednávame si u Vás: kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
0,00 € |
20.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0415/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
254,89 € |
20.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/20 |
Vypracovanie postupov pre plnenie manažérstva kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Tabita - IKSS s.r.o. |
50301861 |
|
1 980,00 € |
20.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
191,75 € |
20.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| P 196/2020 |
Objednáveme si u Vás:
- ananas konzerva 400ml/1 kartón
- múka hladá 1 kg/ 10 kartónov
- mletá paprika 20g/1 kartón
- cestoviny špagety 1 kg/2 kartóny
- sardinky 185g/1 kartón
- zemiakový škrob /1 kartón
- múka krupica 1 kg/2 kartóny
- pašteka 48g/4 kartón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
0,00 € |
19.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0413/20 |
Zásobníky na papierové utierky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
162,00 € |
19.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
35,93 € |
19.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
211,62 € |
19.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovcare s.r.o. |
46520261 |
|
550,00 € |
19.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/20 |
Antigénové rýchlotesty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovcare s.r.o. |
46520261 |
|
110,00 € |
19.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| P 195/2020 |
Objednávame si u Vás:
- mrazená zelenina- pod sviečkovú 2,5 kg/1 kartón/
- mochovská 2,5 kg / 1kartón/
- maďarská 2,5 kg/1 kartón/
- zeleninový bujón 900g /3 ks/
- hovädzí bujón 900g/ 2 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
16.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0409/20 |
Tlačiareň P4 XEROX WC 6515V color, toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
780,00 € |
16.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/20 |
Školenie - metodika podľa modelu Moniky Krohwinkel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Tabita, s.r.o. |
36408760 |
|
439,00 € |
16.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/20 |
Odstránenie závad elektrozariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Richard Kolárik - EL KOL |
51932407 |
|
60,00 € |
16.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HURBAN trade, s.r.o. |
36238368 |
|
239,00 € |
15.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
