| P 200/2020 |
Objednávame si u Vás:
- jogurt ovocný 150 ml/4 kartóny
- mrazená zelenina mexická 2,5 kg /1 kartón
- mrazená zelenina maďarská 2,5 kg /1 kartón
- tvaroh 200g /1 kartón
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
0,00 € |
28.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0423/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
177,04 € |
28.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
353,96 € |
28.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
307,32 € |
27.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2020/DSSBJ |
finančný sponzorský dar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Trenčanský Michal |
|
|
150,00 € |
27.10.2020 |
05.11.2020 |
|
04.11.2020 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| P 198/2020 |
Objednávame si u Vás:
- cestoviny niťovky 200g/1 kartón
- napolitanky /2x po 50 ks/
- kofila /1 kartón/
- dia kekse /1 kartón/
- horčica polotučna 340g/2 kartóny
- ryža 1 kg / 10 kartónov
- jogurt ovocný 200ml/ 4 kartóny
- kompót broskyňa 4l/ 5 ks/
- syr |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
0,00 € |
26.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0120/20 |
Objednávame si prevádzku webovej stránky na 11.2020. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
0,00 € |
26.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0121/20 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 11.2020. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
26.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0118/20 |
Objednávame si oblátkovač Wafee Tradika, palička pomocníčka. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Kovo s.r.o. |
31444512 |
|
0,00 € |
26.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0119/20 |
Objednávame si služby pevnej siete na 11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
26.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0122/20 |
Objednávame si výmenu plynového zariadenia. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
0,00 € |
26.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| P 199/2020 |
Objednávame si u Vás:
- dia jogurt 150ml/2 kartóny
- jogurt ovocný 150 ml / 3 kartóny
- ocot 1 l/ 2 kartóny
- file 150g / 1 kartón
- čokol.tyčinky /napr.banany v čokolade 1 kartón-min. 40 ks
- syr vedierko tavený 3 kg/3 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
26.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFS0002/20 |
Darčekové poukážky zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
1 380,00 € |
26.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/20 |
Darčekové poukážky zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
1 350,00 € |
26.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0123/20 |
Objednávame si paličku pomocníčku 2 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Kovo s.r.o. |
31444512 |
|
0,00 € |
26.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0124/20 |
Objednávame si čistenie lapača tukov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marosi Oliver |
44491182 |
|
0,00 € |
26.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0419/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
324,75 € |
26.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/20 |
Voda 17.09.2020 - 16.10.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
192,16 € |
26.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
471,23 € |
26.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| P 197/2020 |
Objednávame si u Vás:
- mlieko 1 l/10 kartónov
- oriešková posýpka 1 kg /2 ks
- predsnidávka /100ks
- šampiony 800ml/2 kartóny
- jogurt biely /1 kartón
- kysla smotana /1 kartón
- jogurt ovocný /5 kartónov
- dia jogurt /1 kartón
- olej fritovací 5l/2 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
22.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
