| P 237/2020 |
Objednávame si u Vás:
4.1. – 84 ks pečivo, 16 ks pečivo graham., 10 ks chlieb tmavý 900g
5.1. – 16 ks chlieb tmavý 900g
7.1. – 84 ks pečivo, 16 ks pečivo graham.
8.1. – 12 ks chlieb tmavý 900g
9.1. - 84 ks pečivo, 16 ks pečivo graham., 11 ks chlieb tmavý |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
0,00 € |
31.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0162/20 |
Objednávame si zabezpečenie činností technickej správy na rok 2021 za paušálnu cenu 271,00 € bez DPH. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
31.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0547/20 |
Elektrická energia za 12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 066,18 € |
31.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/20 |
Mobilné služby za 12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
181,46 € |
31.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/20 |
Pevná linka za 12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,98 € |
31.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
180,02 € |
31.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/20 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za druhý polrok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marečková Iveta, Ing. |
40767043 |
|
210,00 € |
31.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
215,55 € |
31.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
12,61 € |
31.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
131,74 € |
31.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/20 |
Odber kuchynského odpadu za 12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/20 |
Prevádzka webovej stránky www.dssborskysvatyjur.sk za 12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
31.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| P 234/2020 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu na mesiac január |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
0,00 € |
30.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| P 235/2020 |
Objednávame si u Vás potraviny na mesiac január. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
0,00 € |
30.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| P 236/2020 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky na mesiac január |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
30.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0539/20 |
Koncentrátor NUVO 8 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
1 876,83 € |
30.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/20 |
Ochranné obleky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 000,00 € |
30.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
283,65 € |
30.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/20 |
Vývoz fekálií za 12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
840,00 € |
30.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
300,01 € |
30.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
