| DFB0264/24 |
Výmena interiérových dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
REM-build s. r. o. |
55928889 |
|
11 962,85 € |
12.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Oprava práčok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
156,24 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za 1. polrok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marečková Iveta, Ing. |
40767043 |
|
210,00 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
Objednávame elektroinštalačné práce na prízemí a 1. poschodí. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
0,00 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0255/24 |
Technická správa budov za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
51,36 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
358,51 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
123,33 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
227,21 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Vývoz fekálií za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
960,00 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Voda 06.06.2024 - 05.07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
184,70 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082/24 |
Objednávame si predplatné PaM 2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
0,00 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0083/24 |
Objednávame si u Vás opravu 2 ks pračiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
0,00 € |
04.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0084/24 |
Objednávame si vodoinštalačné práce v DSS Borský Svätý Jur. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
0,00 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0029/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 433,13 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
Pevná linka za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,63 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
Mobilné služby za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
140,00 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Odber kuchynského odpadu za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
Elektrická energia za 06.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
389,18 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Predplatné PaM 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
124,00 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
