| 0134/24 |
Objednávame si medolight BluDoc 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka |
54992958 |
|
0,00 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0135/24 |
Objednávame si pásku so štítkami 2x41x17cm - 50m. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
0,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0454/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
16,34 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
184,95 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
383,41 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
217,36 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
Oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
250,08 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0132/24 |
Objednávame si seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2024 a uzávierka zdaňovacieho dňa 09.01.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
0,00 € |
12.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0450/24 |
Faktúra za mobil na splátky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
493,00 € |
12.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0133/24 |
Objednávame si
- porcelánový tanier 2 dielny 800 ml: 10 ks
- porcelánová miska na šalát 300 ml: 5 ks
- porcelánová miska na polievku 360 ml: 5 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
0,00 € |
12.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0131/24 |
V zmysle cenovej ponuky si objednávame:
- čistiaci vozík Set safety TROLLEY BASIC S2 - 2 ks
- safety BOX SMALL zelený - vedro s krytom - 1 ks
- safety BOX SMALL žltý - vedro s krytom - 1 ks
- držiak pre safety mop - 3 ks
- mop BLUE 40 - 80 ks
- alumíniová |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
0,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0045/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
3 118,21 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
Faktúra za mobil na splátky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 471,00 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
746,70 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
Faktúra za mobil na splátky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
493,00 € |
11.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
Faktúra za mobil na splátky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
493,00 € |
11.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
Faktúra za mobil na splátky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
493,00 € |
11.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
Technické činnosti budov za 11.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
Mesačná kontrola EPS za 11.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
252,93 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
