| 0096/25 |
Objednávame si u Vás 1x nabíjačku NEA8100WW a 1x odtokovú hadicu do sprch.vozíka CAREVO, 3x dezinfekciu do sprchovacieho a dezinfekčného panela |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0037/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 271,29 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0095/25 |
Objednávame si prenájom dieselagregátu ER100kVA/80kW, dňa 21.11.2025 od 07:30 hod. do 14:30 hod. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ENERGY RENT Slovensko s. r. o. |
45252394 |
|
0,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0359/25 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
218,94 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
Mobilné služby za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
176,05 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
Pevná linka za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
133,17 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
223,38 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 547,81 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
664,82 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
TE za 11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
Plyn za 11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
Elektrická energia za 11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 205,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0092/25 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 11.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0093/25 |
Objednávame si služby pevnej siete na 11.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0094/25 |
Objednávame si zverejnenie pracovnej ponuky: vedúca zdravotného úseku.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
0,00 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0349/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
347,46 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
726,96 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
5P, 10z10 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 050,00 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
171,40 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
162,07 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
