| 0154/24 |
Objednávame si profylaktickú prehliadku UPS Riello Multi Sentry MST 20-T4. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
0,00 € |
20.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0050/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NOMA - EU s. r. o. |
47655470 |
|
666,10 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
324,51 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
914,68 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
88,47 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
Prevádzka webového sídla dssborskysvatyjur.sk pre rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
353,40 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/24 |
Odborná prehliadka výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
960,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
IS Cygnus SK 1-12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
5 434,42 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0152/24 |
Objednávame si opravy, stavebné a murárske práce - wc + kúpelňa - kuchyňa. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
VAGAS s.r.o. |
52096556 |
|
0,00 € |
13.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0153/24 |
Objednávame si prevádzku webového sídla dssborskysvatyjur.sk na rok 2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
0,00 € |
13.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0149/24 |
Objednávame si toner do tlačiarní:
1. Canon Image Runner C3226i:
- čierny C-EXV 54 Black 2 ks
- modrý C-EXV 54 Cyan 1 ks
- žltý C-EXV 54 Yellow 1 ks
- červený C-EXV 54 Magenta 1 ks
2. Canon MF 754 Cdw:
- čierny 069H Black 2 ks
- modrý 069H Cyan 2 ks
- žl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
0,00 € |
12.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0150/24 |
Objednávame si odbornú prehliadku výťahu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
0,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0151/24 |
Objednávame si vodoinštalačné práce. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
0,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0505/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
260,80 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
416,12 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
530,28 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
160,64 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/24 |
Čistenie lapača tukov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bakan Lukáš |
46695842 |
|
280,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
Kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
73,70 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
221,90 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
