Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0042/25 Objednávame si u Vás kancelárske potreby v hodnote 1319,49€. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 OFFICE STAR, s.r.o. 46323546 0,00 € 29.05.2025 29.05.2025 Objednávka
DFO0018/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Toben s.r.o. 50376781 420,00 € 29.05.2025 30.05.2025 Faktúra
P 10/2025 Objednávame si u Vás 210 ks malých lokší. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Jozefina Vrablecova 34390952 0,00 € 21.05.2025 21.05.2025 Objednávka
DFB0149/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 494,45 € 19.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0148/25 Rukavice PVC vinyl Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 979,90 € 19.05.2025 30.05.2025 Faktúra
0041/25 Objednávame si následný certifikát k certifikátu SN-12314094. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005 0,00 € 15.05.2025 15.05.2025 Objednávka
DFB0147/25 Následný certifikát k certifikátu SN = 12314094 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005 36,90 € 15.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0143/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 506,93 € 14.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0144/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 713,13 € 14.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0145/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 133,45 € 14.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0146/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 -4,19 € 14.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0142/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 224,65 € 13.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0138/25 Odber kuchynského odpadu za 04.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 09.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0139/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 572,54 € 09.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0141/25 Vývoz fekálií za 04.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 1 377,60 € 09.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0140/25 Elektrická energia za 04.2025 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 encare, s.r.o. 52302555 -324,15 € 09.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0136/25 Preventívne prehliadky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 BENAM s.r.o. 46840052 570,00 € 07.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0135/25 Voda 06.04.2025 - 05.05.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 212,09 € 07.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0137/25 Technické činnosti budov za 05.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 569,49 € 07.05.2025 13.05.2025 Faktúra
0040/25 Objednávame si rukavice PVC vinyl: veľkosť L - 12 kartónov veľkosť M - 15 kartónov veľkosť S - 1 kartón. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 0,00 € 06.05.2025 07.05.2025 Objednávka