| 0032/25 |
Objednávame si
- prenosný miniterminál - 2 ks
- puzdro na miniterminál - 2 ks,
- čip k dochádzkovej čítačke - 10 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
0,00 € |
11.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0105/25 |
Voda 06.03.2025 - 05.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
264,72 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
369,22 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
522,26 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Technické činnosti budov za 04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
Objednávame si 4 modulový vzdelávací program Rozvoja manažérskych zručností a kompetencií riaditeľov a manažérov v zariadeniach sociálnych služieb v SR. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. |
46582339 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0029/25 |
Objednávame si kurz "Starostlivosť o PSS so zameraním na schizofréniu" dňa 05.05.2025, pre 1 osobu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0030/25 |
Objednávame si kurz "Starostlivosť o PSS so zameraním na demcenciu", dňa 19.05.2025 pre 1 osobu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0012/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
2 074,11 € |
09.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Vzdelávací program Rozvoj manažérskych zručností a kompetencií riaditeľov, manažérov v ZSS v SR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. |
46582339 |
|
390,00 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Odber kuchynského odpadu za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Služby pevnej siete za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
137,02 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Mobilné služby za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
176,05 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Objednávame si kontajner na komunál. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
0,00 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0026/25 |
Objednávame si zhotovenie projektovej dokumentácie požiarnej ochrany. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ing. Ľubomír Adamec |
48280721 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0096/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
33,21 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
755,52 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
24,65 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0025/25 |
Objednávame si u vás školenie EPS pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| P 8/2025 |
Objednávame si u Vás knedle 15 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KANER s.r.o. |
52318192 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
