| 0012/25 |
Objednávame si odpadovú nádobu CANON WT-202 do tlačiarne Canon Image Runner C3226i - 1 ks
"K základu dane (cena bez DPH) sa uplatní sadzba dane z pridanej hodnoty platná v čase poskytnutia plnenia." |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
0,00 € |
20.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0013/25 |
Objednávame si Xerox originálnu odpadovú nádobu 108R01416 do tlačiarne XEROX Work Centre 6515 - 1 ks v hodnote 26,10 € bez DPH.
"K základu dane (cena bez DPH) sa uplatní sadzba dane z pridanej hodnoty platná v čase poskytnutia plnenia." |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
0,00 € |
20.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0040/25 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
146,25 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
297,05 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
371,30 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
95,75 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Objednávame si toner do tlačiarne XEROX Work Centre 6515 alternatíva:
1. DX-106R03488: PRINTLINE kompatibilný toner, black(5500 strán) - 3 ks v hodnote 25,50 € bez DPH
2. DX-106R03695: PRINTLINE kompatibilný toner (4300 strán)- 2 ks v hodnote 21,20 € bez |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
0,00 € |
17.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0039/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
352,40 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Objednávame si u Vás vizitky:
- formát: 90x50 mm
- jednostranná tlač
- papier 250gr. béžový štruktúrovaný kartón
- množstvo 5x 50 ks
- jednofarebná tlač v hnedej farbe |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Tlačiareň LUNA, s.r.o. |
36246948 |
|
0,00 € |
13.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0010/25 |
Objednávame si u Vás:
Pracovnú zdravotnú službu - Dohľad nad pracovnými podmienkami
Ochrana zdravia pri práci podľa § 30 Zákona NRSR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dohodnutá suma za |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Kubincová Monika, Mgr. |
52154921 |
|
0,00 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0037/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
217,91 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
158,34 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
436,38 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
155,68 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Servisné a revízne činnosti za 02.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Mesačná kontrola EPS za 02.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Elektrická energie vyúčtovanie za 01.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
430,55 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Odber kuchynského odpadu za 01.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
98,40 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Voda 06.01.2025 - 05.02.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,95 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
475,95 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
