| 0040/25 |
Objednávame si rukavice PVC vinyl:
veľkosť L - 12 kartónov
veľkosť M - 15 kartónov
veľkosť S - 1 kartón. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
0,00 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0016/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
395,00 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
405,90 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
1 669,87 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Kontajner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
972,01 € |
02.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
871,75 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
Objednávame si služby pevnej siete na 05.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0039/25 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 05.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0037/25 |
Objednávame si čistiace potreby: 3x Ariel prací prášok 143,91€, 5x G1 čistič 75,28€, 21x Jar 450ml 36,94€ a 10x Jar na ručné umývanie 126,08€. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
0,00 € |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0123/25 |
Školenie "Starostlivosť o PSS so zameraním schizofréniu" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
49,00 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
171,40 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Objednávame si vykonanie supervízie pre zamestnancov DSS pre dospelých v Borskom Svätom Jure. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PhDr. Mgr. Branislava Belanová |
56885423 |
|
0,00 € |
25.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0121/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
216,42 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
647,61 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
244,21 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
Objednávame si vykonanie plánovanej deratizácie v priestoroch DSS, doplnenie deratizačných staníc, nástrah. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
0,00 € |
22.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0119/25 |
Miniterminíál, čip |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
490,77 € |
17.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NOMA - EU s. r. o. |
47655470 |
|
930,20 € |
16.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Školenie pracovníkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
110,70 € |
16.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
530,47 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
