| DFB0210/26 |
pranie a čistenie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
289,81 € |
13.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
dodávka plynu 01.06.2026 - 30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
588,73 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
Odpad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
58,54 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
2-dňový rozvojový program SP pre zamestnancov (2 osoby - 10.-11.6.2026) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
500,00 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
zákl. kurzy obsluhy TZ/PZ zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Peter Matula - VENTIL-SERVIS |
17755808 |
|
260,00 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
zákl. kurz obsluhy regul. staníc plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Peter Matula - VENTIL-SERVIS |
17755808 |
|
450,00 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
Služby pevnej siete 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
58,93 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
Právo užívania IS Cygnus 07-09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 047,70 € |
06.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
odvoz objemného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
151,77 € |
06.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
služby BOZP za II. štvrťrok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
123,00 € |
06.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
servis a údržba výťahu 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
79,95 € |
06.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
Služby mobilnej siete 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
31,07 € |
06.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/26 |
rehabilitačné práce pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
120,00 € |
02.07.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
167,68 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
463,12 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
Potraviny - mäso |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
325,27 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
služby CO 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
Dodávka elektriny 01.07.2026 -31.07.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
801,00 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/26 |
rehabilitačné práce pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
100,00 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
preplatok plynu 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-10,97 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
preplatok plynu 02/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-10,20 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
preplatok plynu 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-11,29 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
preplatok plynu 04/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-10,92 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
preplatok plynu 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-13,96 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
Potraviny - zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
FRUTTI PLUS s.r.o. |
56645449 |
|
225,34 € |
30.06.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
Potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
268,88 € |
30.06.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
Izolačné 2-sklo + premontáž + okenná sieť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
479,60 € |
26.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
oprava Plastové okno s príslušenstvom a prácami |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
849,00 € |
26.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
166,81 € |
24.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
