| DFB0107/24 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
294,91 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
zber a odvoz odpadu 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
744,76 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
102,72 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
služby pevnej siete 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
58,52 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
služby mobilnej siete 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
elektrina 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
plyn 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 200,00 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
služby CO 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
služby BOZP za 1. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
VKS ELTo s.r.o. |
44020465 |
|
298,14 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/24 |
lieky pre PSS (28.3.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
2,28 € |
28.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/24 |
lieky pre PSS (7.3.-27.3.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
476,41 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
nákup OOPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
|
1 318,50 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
kontrola a údržba RSP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
314,40 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
278,97 € |
22.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/24 |
mediciálna pedikúra - PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
420,00 € |
21.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/24 |
masérske služby - PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
90,00 € |
20.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
379,30 € |
20.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
46,81 € |
20.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
103,86 € |
19.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
PD- vybudovanie ŠZ v rámci DI Osuské - Dokumentácia pre územné rozhodnutie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ATELIER KM, s.r.o. |
47404183 |
|
4 632,00 € |
18.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
Inzercia Záhorák |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
49,80 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
541,59 € |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
mesačné poplatky O2 (8.2-7.3.2024 - PSS Liďák) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
29,00 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
tréningový seminár 5P - 5 osôb (23.2.2024), konferencia - 6 osôb (12.3.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
640,00 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/24 |
SME (13.5.-12.8.2024) - PSS Biščo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Petit Press |
35790253 |
|
52,50 € |
13.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
321,42 € |
13.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
126,27 € |
13.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
314,76 € |
13.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
