| DFO0047/24 |
mediciálna pedikúra PSS 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
300,00 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
348,56 € |
11.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
19,35 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
286,79 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
423,43 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
140,83 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
210,51 € |
08.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/24 |
lieky pre PSS (2.7.-3.7.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
117,18 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
Odvoz a spracovanie kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
16,01 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
Catering 3.7.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
VARO s.r.o. |
55704689 |
|
1 395,00 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
28,91 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
480,92 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
plyn 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 200,00 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
užívanie IS Cygnus (7-9/2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
956,05 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
312,31 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
359,47 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
elektrina 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
služby mobilnej siete 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
služby pevnej siete 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
49,49 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
252,65 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
základný kurz na motorovú pílu+krovinorez |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MD RMP, s.r.o. |
46700731 |
|
120,00 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
služby CO 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
služby BOZP za 2. štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
servis výťahu 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
78,00 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
oprava traktorovej kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
258,25 € |
29.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/24 |
lieky pre PSS (4.6.-28.6.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
417,59 € |
28.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/24 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 023,50 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/24 |
mediciálna pedikúra PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
405,00 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
supervízia v zariadení (26.6.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Občianske poradne SR |
42154685 |
|
200,00 € |
27.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgs color garden, spol. s.r.o. |
36248851 |
|
220,74 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
