| DFB0384/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
80,30 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
367,99 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
229,72 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/23 |
supervízia 20.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
216,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
527,75 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
44,90 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
344,67 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
286,38 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
251,29 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
138,90 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/23 |
Masérske služby pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
87,50 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
427,35 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
301,39 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
101,23 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
263,52 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
173,69 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
268,81 € |
13.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/23 |
mediciálna pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
405,00 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
77,76 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
školenie zamestnancov (7.11.2023) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
335,91 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
72,36 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
zber a odvoz kuch. odpadu 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
100,81 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
132,54 € |
05.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
Interný audit (2.11.2023) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
100,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
252,60 € |
02.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
služby pevnej siete 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
65,45 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
služby mobilnej siete 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
elektrina 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 337,72 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
