| DFB0081/23 |
služby IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SINET - Mgr. František Jankovič |
35494085 |
|
147,25 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,36 € |
16.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
úradná skúška RS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
1 800,00 € |
15.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
197,69 € |
14.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
341,41 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
389,73 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/23 |
SME 10.5.-9.8.2023 (PSS Biščo) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Petit Press |
35790253 |
|
49,50 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
plyn 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 961,22 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
217,14 € |
09.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
249,00 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
odvoz kuchynského odpadu 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
263,52 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
161,94 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
142,56 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/23 |
lieky pre PSs |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
289,91 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
servis plynu RS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
314,40 € |
07.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
inzercia Záhorák |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
36,00 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
supervízia 6.3.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
180,00 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
217,97 € |
02.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
el. energia 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 337,72 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
služby pevnej siete 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
53,34 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
služby mobilnej siete 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
54,94 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
733,75 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
144,10 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
služby CO 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
oprava videovrátnika |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Kelcom international, spol. s r.o. |
31105742 |
|
230,00 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
údržba výťahu 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/23 |
mediciálna pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
420,00 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
324,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
