| DFB0222/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
255,46 € |
24.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
93,31 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
302,76 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
138,72 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/24 |
SME 13.8.-12.11.2024 - PSS Biščo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Petit Press |
35790253 |
|
52,50 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/24 |
masérske služby PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
105,00 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
492,23 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
266,12 € |
13.06.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
kontrola komínov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Kominárstvo - Tomašovič Jozef |
14092760 |
|
180,00 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
63,79 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
476,83 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
S.K.S. Modra, s.r.o. |
54872014 |
|
140,28 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
99,90 € |
11.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
soľ zmäkčovacia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
225,60 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,36 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Oblátkovač Wafee Tradika |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
KOVO, s.r.o. |
31444512 |
|
340,00 € |
06.06.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
hliníková tabuľa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ghstudio |
36274381 |
|
31,14 € |
06.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
404,57 € |
05.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
63,71 € |
05.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
485,36 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Pavol Podmajerský – Traktordiely |
54000386 |
|
117,20 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
204,39 € |
04.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/24 |
masérske služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
90,00 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/24 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 030,32 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
odvoz a spracovanie kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
40,02 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
385,36 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
44,88 € |
02.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
plyn 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 200,00 € |
02.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
elektrina 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
služby pevnej siete 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
49,38 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
