| DFB0357/24 |
elektrina 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
01.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
služby CO 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
servis a údržba výťahu 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
78,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
398,26 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/24 |
lieky pre PSS (31.10.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
524,27 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/24 |
doprava autobusom (Bojková - P. Biskupice 3.10.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
528,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/24 |
lieky pre PSS (29.10.2024-30.10.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
134,64 € |
30.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
358,62 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
86,46 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
159,32 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/24 |
prepravná služba PSS 25.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovenský Červený kríž, Senica |
00416002 |
|
48,50 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/24 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 191,58 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
revízia dokumentu o ochrane osobných údajov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
100,00 € |
29.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
CRP test |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
115,50 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/24 |
mediciálna pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
420,00 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/24 |
lieky pre PSS (2.10.-25.10.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
554,54 € |
25.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
nákup a výmena kondenzačných kotlov - 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Marián Binda |
44100370 |
|
10 116,00 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
369,39 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
28,63 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
207,54 € |
22.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
369,56 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
275,98 € |
20.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
66,24 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
tréningový seminár |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
780,00 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
servis ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Aquatec VFL s.r.o. |
43874355 |
|
444,00 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
352,96 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
13,02 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
počítače 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
1 215,29 € |
15.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
175,49 € |
15.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
154,08 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
