| DFB0176/24 |
uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
44,88 € |
02.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
plyn 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 200,00 € |
02.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
elektrina 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
služby pevnej siete 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
49,38 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
služby mobilnej siete 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
452,91 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
služby CO 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
servis výťahu 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
78,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
služby IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SINET - Mgr. František Jankovič |
35494085 |
|
317,32 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
402,57 € |
29.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
8,38 € |
29.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
servis chlórovacieho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IVAR SK, spol. s r. o. |
46853219 |
|
127,52 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
178,26 € |
28.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
vývoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Poľnohospodárske družstvo Záhorie |
00203351 |
|
129,60 € |
28.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/24 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
207,80 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
71,89 € |
27.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/24 |
mediciálna pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
405,00 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
tréningový seminár 5P (23.5.2024) 5 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
23.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
9,00 € |
23.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
samolepka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
3,00 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
výmena odorantu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
455,99 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
322,37 € |
22.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
343,21 € |
22.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
65,78 € |
22.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
10CRP10B-EN |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
59,40 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
131,82 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/24 |
masérske služby - PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
105,00 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
dezinfekčný prípravok s chlórom sodným |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
EcoBiomg s.r.o. |
46301330 |
|
204,00 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
opakovaný rozbor vzorky pitnej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
247,20 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/24 |
lieky pre PSS (16.5.2024-31.5.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
872,66 € |
16.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
