| DFB0017/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
306,73 € |
24.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
užívanie IS Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
956,05 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
278,04 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
232,49 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/24 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
590,02 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
oprava plynového ohrievača |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
RH-COM s.r.o. |
43775616 |
|
167,64 € |
22.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
školenie - Nová EP a ZSNH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
90,00 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/24 |
lieky pre PSS (9.1.-17.1.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
114,33 € |
17.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
308,49 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
106,96 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
132,47 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
plyn 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 200,00 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
videoseminár - ročné zúčtovanie dane |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
694,94 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/24 |
nákup PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Notino, s.r.o., organizačná zložka |
51266032 |
|
30,90 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
298,20 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
vyúčtovacia faktúra za plyn (22.9.-31.12.2023) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
490,69 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
360,49 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
158,38 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
145,95 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/24 |
masérske služby 5 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
75,00 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/23 |
zber a odvoz kuch. odpadu 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
21,60 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/24 |
lieky pre PSS (2.1.-5.1.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
263,41 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
89,22 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
251,48 € |
03.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
48,39 € |
03.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
elektrina 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/23 |
služby pevnej siete 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
74,84 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/23 |
služby mobilnej siete 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
261,08 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
