| DFB0106/24 |
zber a odvoz odpadu 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
153,12 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
289,26 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
podpora web. sídla r. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
220,67 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
364,77 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
744,76 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
102,72 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
užívanie IS Cygnus (4-6/2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
956,05 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
služby pevnej siete 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
58,52 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
služby mobilnej siete 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
elektrina 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
plyn 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 200,00 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
534,47 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
služby CO 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
služby BOZP za 1. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
VKS ELTo s.r.o. |
44020465 |
|
298,14 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/24 |
lieky pre PSS (28.3.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
2,28 € |
28.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/24 |
lieky pre PSS (7.3.-27.3.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
476,41 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
45,04 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
439,63 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
nákup OOPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
|
1 318,50 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
kontrola a údržba RSP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
314,40 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
104,48 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
vykonanie OUS výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
420,00 € |
25.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
278,97 € |
22.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/24 |
mediciálna pedikúra - PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
420,00 € |
21.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/24 |
masérske služby - PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
90,00 € |
20.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
379,30 € |
20.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
46,81 € |
20.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
