| DFB0080/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
126,27 € |
13.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
314,76 € |
13.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
162,26 € |
12.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/24 |
masérske služby PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
105,00 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
ramienkový samozatvárač |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
LUGEREX s.r.o. |
46917845 |
|
87,55 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
zber a odvoz kuch. odpadu 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
06.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
lieky pre PSS (01.03.-06.03.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
379,02 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
87,54 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
512,98 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
160,90 € |
05.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
309,40 € |
04.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
plyn 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 200,00 € |
03.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
služby pevnej siete 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
61,02 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
služby mobilnej siete 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
elektrina 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
"Cesta za vierou" - 2 ZAM (15.4.-18.4.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
770,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
služby CO 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
439,18 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
lieky pre PSS (01.02.2024 - 29.02.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
320,19 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
masérske služby pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
105,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
masérske služby pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
90,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/24 |
"cesta za vierou" - 2 PSS (15.4.-18.4.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
770,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
servis výťahu 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
156,40 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
220,51 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
202,03 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
oprava chladiaceho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ambróz Slezák - inštalácia a opravy chlad. zariadení |
37172221 |
|
101,64 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
612,54 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
213,64 € |
22.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
mediciálna pedikúra - PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
300,00 € |
22.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
