| DFB0160/24 |
10CRP10B-EN |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
59,40 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
131,82 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/24 |
masérske služby - PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
105,00 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
dezinfekčný prípravok s chlórom sodným |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
EcoBiomg s.r.o. |
46301330 |
|
204,00 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
opakovaný rozbor vzorky pitnej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
247,20 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/24 |
lieky pre PSS (16.5.2024-31.5.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
872,66 € |
16.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
278,21 € |
15.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
82,92 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
376,63 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Odborná skúška elektroinštalácie a bleskozvodu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
94,80 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
497,87 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/24 |
lieky pre PSS (2.5.2024-14.5.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
134,60 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
305,30 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
349,95 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
defibrilátor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
1 590,00 € |
13.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
75,79 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
417,66 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
207,36 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
127,70 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
odvoz kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
32,02 € |
03.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
uoženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
108,12 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
350,49 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
služby mobilnej siete 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
služby pevnej siete 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
46,78 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
elektrina 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
plyn 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 200,00 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
služby CO 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/24 |
lieky pre PSS (02.04.2024-30.04.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
595,35 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
doprava autobusom 30.4.2024 Dunajský Klátov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
420,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
servis výťahu 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
78,00 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
