| DFB0144/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
369,43 € |
23.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
110,33 € |
23.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
472,98 € |
17.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
25,23 € |
17.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/24 |
dobropis za lieky - PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
-14,27 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
185,34 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
masérske služby - PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
90,00 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
683,90 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
plyn 4/2024 - vratka preddavku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-2 200,00 € |
15.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
271,31 € |
12.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/24 |
etikety pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
52,65 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,36 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
servisný zásah ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Aquatec VFL s.r.o. |
43874355 |
|
444,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 699,08 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
294,91 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
350,57 € |
10.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
165,04 € |
10.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
154,88 € |
09.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
vyúčtovanie spotreby plynu (1.1.2024-4.4.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 618,44 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
seminár - Mzdová účtovníčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
08.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
zber a odvoz odpadu 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
153,12 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
289,26 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
podpora web. sídla r. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
220,67 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
364,77 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
744,76 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
102,72 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
užívanie IS Cygnus (4-6/2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
956,05 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
služby pevnej siete 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
58,52 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
