| DFB0403/24 |
4 ks Germicidný žiadič UVC 36 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
1 599,90 € |
05.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
394,34 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
24,99 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
331,69 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
145,36 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
387,52 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
služby mobilnej siete 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
služby pevnej siete 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
51,98 € |
01.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
elektrina 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
01.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
služby CO 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
439,16 € |
30.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
servis výťahu 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
78,00 € |
30.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
šatníkové skrine 24 ks, nočné stolíky 24 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
5 664,61 € |
29.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/24 |
rehabilitačné práce pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
90,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/24 |
lieky pre PSS (4.11.-29.11.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
208,36 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
360,21 € |
27.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
74,83 € |
27.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
servis Fabia SE102DN |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
AUTOCOMODEX TRNAVA spol. s r.o. |
31443036 |
|
126,49 € |
27.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/24 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 204,11 € |
27.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
Čistiace prostriedky do umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
RM Gastro - Jaz |
34153004 |
|
127,20 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
190,44 € |
26.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
výmena pneumatík na vlečku (SE586YB) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubomír Harasnik |
35175451 |
|
660,00 € |
26.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/24 |
mediciálna pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
315,00 € |
25.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
320,43 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
nákupné poukážky Kaufland |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Kaufland v.o.s. |
35790164 |
|
5 950,00 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
63,65 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
74,62 € |
20.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
372,38 € |
20.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
101,40 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
214,02 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
