| DFB0207/23 |
užívanie Cygnus (7-9/2023) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
865,19 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
484,10 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/23 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
975,18 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
služby pevnej siete 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
55,97 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
služby mobilnej siete 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
elektrina 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 337,72 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
služby CO 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
služby BOZP II. štvrť. 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
332,85 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
údržba výťahu 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
591,80 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
hudobné vystúpenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr.art. Aneta Lednická, ArtD. |
52896544 |
|
140,00 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
švédske stoly |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Dušan Hílek - VARO - verejné stravovanie |
36962252 |
|
1 200,00 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
105,44 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
449,77 € |
28.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
75,44 € |
28.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
142,31 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
renovácia WC pre PSS (hl. budova) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Remeselné práce - Minarovič Igor |
11902655 |
|
8 340,00 € |
26.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
219,45 € |
23.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
228,59 € |
22.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
42,85 € |
21.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
235,42 € |
20.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
241,82 € |
20.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
220,91 € |
19.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
340,12 € |
16.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
234,36 € |
14.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
117,90 € |
14.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
556,04 € |
14.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
286,26 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
150,53 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
