| DFO0053/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
141,07 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/23 |
mediciálna pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
420,00 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
odvoz kuchynského odpadu 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
07.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
kastról 30 litr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Domáce potreby u Katky, s.r.o. |
36275824 |
|
101,00 € |
06.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
159,25 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
486,86 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
146,99 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
423,30 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
plyn 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 961,22 € |
03.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
200,00 € |
02.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
služby pevnej siete 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
51,85 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
služby mobilnej siete 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
Uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
149,46 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
elektrina 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 337,72 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
služby CO 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
58,84 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
202,10 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
218,43 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
62,33 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
servis výťahu 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
64,45 € |
30.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
166,47 € |
30.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/23 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 281,65 € |
28.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/23 |
vypracovanie PD - vybudovanie ŠZ v rámci DI Osuské - predpr. prípr.-štúdia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ATELIER KM, s.r.o. |
47404183 |
|
816,00 € |
28.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/23 |
doprava autobusom PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
252,00 € |
27.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
30,85 € |
25.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
20,25 € |
24.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
56,12 € |
23.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
419,08 € |
23.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
234,16 € |
22.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
