| DFB0367/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
100,81 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
132,54 € |
05.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
Interný audit (2.11.2023) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
100,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
252,60 € |
02.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
služby pevnej siete 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
65,45 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
služby mobilnej siete 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
elektrina 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 337,72 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
plyn 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 961,22 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
služby CO 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
305,08 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
263,52 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
211,20 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
409,92 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
124,68 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
servis výťahu 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/23 |
za dodávku materiálu na vyhradené technické zariadenie (výťah-medzistanica) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
10 200,00 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/23 |
masérske služby - PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
275,00 € |
30.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/23 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
600,15 € |
30.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
113,52 € |
30.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
301,93 € |
30.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
57,31 € |
26.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
76,86 € |
25.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
502,54 € |
25.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
41,29 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
nákupná taška 75 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
National Pen |
00474116 |
|
222,07 € |
25.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
218,38 € |
24.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
443,24 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/23 |
lieky pre PSS (12.10.-19.10.2023) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
307,78 € |
19.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
servisný zásah na ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Aquatec VFL s.r.o. |
43874355 |
|
444,00 € |
19.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
196,49 € |
18.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
