| DFB0013/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
183,96 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
222,36 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
276,35 € |
16.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
96,17 € |
16.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
prístup k službe evidencie odpadov 11.1.2023-11.1.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
12.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
191,70 € |
12.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
16,92 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
160,46 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/23 |
SME 10.2.2023-9.5.2023 - PSS Biščo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Petit Press |
35790253 |
|
49,50 € |
10.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/22 |
zber a odvoz odpadu 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
54,00 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
162,25 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/23 |
etikety pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
35,36 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
75,95 € |
04.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
87,24 € |
04.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
194,08 € |
03.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
144,68 € |
03.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/23 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
984,97 € |
02.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
136,32 € |
02.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/22 |
služby pevnej siete 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
77,14 € |
02.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/22 |
služby mobilnej siete 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
02.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
elektrina 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 425,66 € |
02.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
