| DFB0233/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
167,32 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/22 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
177,19 € |
21.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
A-nova s.r.o. |
45356505 |
|
121,20 € |
20.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
344,70 € |
20.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
103,74 € |
20.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
209,26 € |
19.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/22 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
137,40 € |
18.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
montáž 3 ks párty stanov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Michal Lukáč |
43636110 |
|
280,00 € |
13.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
177,36 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
63,73 € |
12.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
121,61 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
občerstvenie pre PSS a hostí - "dotkni sa s nami prírody" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
99,52 € |
11.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
89,06 € |
08.07.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
381,83 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
21,74 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
zber kuchynského odpadu 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
54,00 € |
07.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
revízia komínov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Kominárstvo - Tomašovič Jozef |
14092760 |
|
180,00 € |
07.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/22 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
209,43 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/22 |
oprava soc. zariadenia (denná hala) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
EURO - STAVMAT, s.r.o. |
36287253 |
|
1 057,14 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
práce na oprave kancelárskych priestorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
EURO - STAVMAT, s.r.o. |
36287253 |
|
2 837,82 € |
06.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
198,12 € |
06.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/22 |
plyn 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 277,87 € |
03.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
elektrina 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 927,73 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
služby pevnej siete 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
72,08 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
služby mobilnej siete 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
25,32 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
145,23 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/22 |
úžívanie Cygnus 7-9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
767,02 € |
01.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
96,56 € |
01.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
služby CO 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
služby BOZP za II. štvrť. 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
