| DFB0175/22 |
dlažba 42/42 35 bal. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
838,97 € |
13.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
National Pen |
00474116 |
|
160,79 € |
13.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
dodávka a montáž sat.prij. ubyt. bunka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. BRIJÁK Vladimír |
33516634 |
|
103,64 € |
13.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
208,36 € |
11.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
90,01 € |
10.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
45,36 € |
10.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/22 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
162,96 € |
10.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/22 |
SME (10.8.-9.11.2022) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Petit Press |
35790253 |
|
47,25 € |
10.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/22 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
56,98 € |
09.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
296,33 € |
08.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
71,13 € |
08.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 019,14 € |
08.06.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0160/22 |
odvoz kuchynského odpadu 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
310,43 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
plyn 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 277,87 € |
06.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/22 |
200 litr. benzínu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
365,31 € |
03.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/22 |
uloženie kom. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
152,28 € |
02.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
403,48 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
87,99 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/22 |
Pútnický zájazd "Cesta viery" 2 PSS (19.-21.7.2022) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
605,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
Pútnický zájazd "Cesta viery" 2 ZAM (19.-21.7.2022) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
605,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
elektrina 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 927,73 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
služby pevnej siete 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
57,64 € |
01.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
služby mobilnej siete 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
25,32 € |
01.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
služby CO 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
195,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
373,44 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
132,70 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
373,44 € |
31.05.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0025/22 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
913,03 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
