| DFB0390/24 |
výmena pneumatík na vlečku (SE586YB) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubomír Harasnik |
35175451 |
|
660,00 € |
26.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/24 |
mediciálna pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
315,00 € |
25.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
320,43 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
nákupné poukážky Kaufland |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Kaufland v.o.s. |
35790164 |
|
5 950,00 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
63,65 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
74,62 € |
20.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
372,38 € |
20.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
101,40 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
214,02 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
soľ posypová |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
119,90 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/24 |
rehabilitačné práce pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
90,00 € |
18.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
598,18 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
213,12 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
4,42 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
352,07 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
307,08 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
174,58 € |
12.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
Odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ATREV s. r. o. |
48190080 |
|
1 146,00 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
lekárnička 7 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
70,70 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
nákup OOPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
|
458,91 € |
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
349,76 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
78,40 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
143,98 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
výkon služby PZS za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Monika Kubincová |
52154921 |
|
170,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/24 |
rehabilitačné práce pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
105,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
361,67 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
plyn 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 200,00 € |
03.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
spracovanie biologického odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
32,02 € |
03.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
služby pevnej siete 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
55,19 € |
01.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
služby mobilnej siete 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
