| DFB0053/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
295,73 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
242,89 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,36 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
masérske služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
105,00 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
420,56 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
272,93 € |
14.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
17,30 € |
14.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
310,33 € |
14.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
199,03 € |
13.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
výmena kamery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Kelcom international, spol. s r.o. |
31105742 |
|
161,00 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
zber a odvodz kuch. odpadu (1/2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
64,80 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
24,01 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
83,70 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
450,34 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
126,00 € |
06.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
servis WV Carawela |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
AUTOCOMODEX TRNAVA spol. s r.o. |
31443036 |
|
541,80 € |
06.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
204,80 € |
06.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PYROMAT - Marián Halaš |
34737481 |
|
225,06 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
plyn 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 200,00 € |
04.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
dssbojkova.sk (sk doména) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
03.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
pranie prádla 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
292,97 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
pranie prádla 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
266,47 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
elektrina 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
služby pevnej siete 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
68,89 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
198,28 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
99,39 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
služby CO 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
masérske služby PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
120,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
servis výťahu 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
