| DFB0321/24 |
odvoz a spracovanie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
16,01 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
obedy na 3.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Stanislav Opravil |
40697053 |
|
103,84 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/24 |
19 ks obed na 3.10.2024 pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Stanislav Opravil |
40697053 |
|
123,30 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
užívanie IS Cygnus 10-12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
956,05 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
437,39 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
152,47 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
plyn 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 200,00 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
62,50 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/24 |
prepravná služba 25.9.2024 pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovenský Červený kríž, Senica |
00416002 |
|
48,60 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
služby pevnej siete 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
48,83 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
služby mobilnej siete 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
244,55 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
elektrina 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
227,22 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
služby CO 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
servis výťahu 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
78,00 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
VKS ELTo s.r.o. |
44020465 |
|
182,52 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgs color garden, spol. s.r.o. |
36248851 |
|
15,89 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
servisná prehliadka kotlov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Marián Binda |
44100370 |
|
372,00 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
131,56 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
724,74 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
montáž konvektomatu + príslušenstvo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
1 252,80 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/24 |
lieky pre PSS (3.9.2024-30.9.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
261,30 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
kurz a overenie vedomostí z obsluhy PZ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Peter Matula - VENTIL-SERVIS |
17755808 |
|
247,14 € |
27.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
oprava ohrievača |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
RH-COM s.r.o. |
43775616 |
|
395,81 € |
27.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/24 |
Saténové etikety pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
35,10 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/24 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 116,11 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
63,65 € |
26.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
Odstánenie zistených závad na RS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
700,92 € |
26.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
59,51 € |
25.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
