| DFB0146/24 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
278,21 € |
15.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
defibrilátor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
1 590,00 € |
13.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
127,70 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
odvoz kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
32,02 € |
03.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
uoženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
108,12 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
služby mobilnej siete 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
služby pevnej siete 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
46,78 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
elektrina 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
plyn 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 200,00 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
služby CO 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/24 |
lieky pre PSS (02.04.2024-30.04.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
595,35 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
doprava autobusom 30.4.2024 Dunajský Klátov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
420,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/24 |
masérske služby PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
105,00 € |
29.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/24 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
789,44 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
mediciálna pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
420,00 € |
24.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
56,82 € |
24.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
380,62 € |
24.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
248,04 € |
23.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
369,43 € |
23.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
110,33 € |
23.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
472,98 € |
17.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
25,23 € |
17.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/24 |
dobropis za lieky - PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
-14,27 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
185,34 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
masérske služby - PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
90,00 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
683,90 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
plyn 4/2024 - vratka preddavku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-2 200,00 € |
15.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
271,31 € |
12.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/24 |
etikety pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
52,65 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,36 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
