| DFB0429/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
144,68 € |
03.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/23 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
984,97 € |
02.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
136,32 € |
02.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/22 |
služby pevnej siete 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
77,14 € |
02.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/22 |
služby mobilnej siete 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
02.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
elektrina 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 425,66 € |
02.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
