| DFB0324/23 |
revízia elektroinštalácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Reltim, s.r.o. |
53228545 |
|
1 533,60 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
289,56 € |
03.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
215,03 € |
03.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
EK Praga V3S |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
55,00 € |
03.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
TK Praga V3S |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
75,00 € |
03.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
131,13 € |
03.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
plyn 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 961,22 € |
03.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/23 |
zájazd "cesta za vierou" 1 PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
425,00 € |
02.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
užívanie IS Cygnus 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
865,19 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
služby mobilnej siete 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
elektrina 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 337,72 € |
01.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
preplatok za vyúčtovanie 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
-45,31 € |
01.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
služby CO 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
264,31 € |
30.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
355,61 € |
30.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
servis výťahu 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
služby BOZP 3. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
310,58 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
46,38 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
262,80 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
172,24 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
577,11 € |
26.09.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
"Cesta za vierou" - 2 ZAM (16.-20.10.2023) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
850,00 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/23 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 491,34 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/23 |
"Cesta za vierou" - 2 PSS (16.-20.10.2023) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
850,00 € |
25.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/23 |
kontrola a údržba RS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
187,20 € |
25.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
vyúčtovacia faktúra za plyn 1.1.2023-21.9.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-5 280,40 € |
25.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
79,70 € |
22.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
kontrola úniku plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
57,60 € |
22.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
316,57 € |
22.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
