| DFB0403/23 |
výroba a montáž okenných sietí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
1 548,60 € |
14.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/23 |
výroba a montáž žalúzií |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
2 175,70 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/23 |
kyslík. koncentrátor, k. maska, kanyla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
484,20 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/23 |
mediciálna pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
210,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/23 |
SME 12.2.-10.5.2024 - PSS Biščo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Petit Press |
35790253 |
|
52,50 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/23 |
jed. stoly, gumové nášľapy, odpad.kôš, skartovačka, stojan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 502,00 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Pavol Podmajerský – Traktordiely |
54000386 |
|
460,00 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
72,12 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
316,50 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
144,16 € |
12.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
257,69 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
62,20 € |
12.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
62,20 € |
12.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
62,20 € |
12.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
154,96 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
služby BOZP IV. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/23 |
zber a odvoz odpadu 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
07.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/23 |
montáž sardokart. steny + zvuková izolácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
1 143,60 € |
07.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
354,93 € |
06.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
133,14 € |
06.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/23 |
dodávka a montáž medzistanice výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
7 800,00 € |
06.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
307,10 € |
05.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
206,99 € |
05.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/23 |
masérske služby (4.12.2023) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
75,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/23 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
98,16 € |
04.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
133,95 € |
03.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
služby mobilnej siete 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
služby pevnej siete 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
58,01 € |
01.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
elektrina 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 337,72 € |
01.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/23 |
Znalecký posudok č. 196/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
200,00 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
