| DFB0150/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
14,40 € |
31.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
118,57 € |
17.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
440,17 € |
16.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
217,62 € |
16.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
stavebné práce na úprave kúpelky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Remeselné práce - Minarovič Igor |
11902655 |
|
6 343,20 € |
15.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
191,23 € |
12.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
letné pneumatiky 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubomír Harasnik |
35175451 |
|
412,00 € |
12.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
295,70 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,36 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
255,45 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
132,98 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
340,07 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
519,82 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
odber kuchynského odpadu 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
143,82 € |
05.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
206,43 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
275,97 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
17,79 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
plyn 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 961,22 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
221,78 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
služby pevnej siete 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
54,76 € |
01.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
služby mobilnej siete 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
elektrina 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 337,72 € |
01.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
služby CO 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
275,66 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
servis výťahu 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
30.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/23 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 271,69 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
136,51 € |
26.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
401,71 € |
26.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
74,86 € |
26.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
