| DFS0002/22 |
tesco poukážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
4 800,00 € |
08.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
245,04 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/22 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
209,25 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/22 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
477,50 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/22 |
objemný odpad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
141,00 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
185,74 € |
03.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
161,17 € |
03.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/22 |
plyn 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 277,87 € |
03.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/22 |
Techn. kontr. SE606AE |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
130,00 € |
03.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/22 |
Emisná kontrola SE606AE |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
65,00 € |
03.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/22 |
200 l. benzín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
344,31 € |
03.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
10,98 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
135,27 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
445,97 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/22 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 052,31 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/22 |
elektrina 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 927,73 € |
01.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/22 |
služby mobilnej siete 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/22 |
služby pevnej siete 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
60,10 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/22 |
darčekové poukazy na masáž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
1 920,00 € |
31.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/22 |
služby CO za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/22 |
servis ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Aquatec VFL s.r.o. |
43874355 |
|
444,00 € |
31.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/22 |
mediciálna pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
435,00 € |
31.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/22 |
servis výťahu 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/22 |
seminár 27.-28.10.2022 (4 osoby) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
480,00 € |
28.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/22 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
112,16 € |
28.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/22 |
polohovateľné kreslo 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
2 616,00 € |
27.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
459,18 € |
26.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
251,96 € |
25.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/22 |
odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ATREV s. r. o. |
48190080 |
|
1 122,00 € |
24.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/22 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Pavol Podmajerský – Traktordiely |
54000386 |
|
454,70 € |
21.10.2022 |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
