| DFB0021/22 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
118,20 € |
28.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/22 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 097,03 € |
27.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/22 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
98,80 € |
26.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/22 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JOHN-C s.r.o. |
36770531 |
|
76,60 € |
26.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
65,92 € |
26.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
142,60 € |
26.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/22 |
SPORT 3/2022 Po-Pi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
16,10 € |
25.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
116,71 € |
25.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/22 |
evakuačné podložky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MEDITECH SK, s.r.o. |
46964690 |
|
864,00 € |
24.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/22 |
voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
11,34 € |
21.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/22 |
užívanie IS Cygnus 1-3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
767,02 € |
21.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
171,27 € |
21.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
354,53 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
61,02 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/22 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
513,02 € |
18.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
167,21 € |
18.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/22 |
služby zimnej údržby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST TTSK |
37847783 |
|
66,45 € |
13.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
199,12 € |
13.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/22 |
plyn 1/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 277,87 € |
12.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
227,49 € |
12.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
16,66 € |
12.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/21 |
vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 010,50 € |
11.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
95,54 € |
11.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/21 |
zber a odvoz odpadu 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
54,00 € |
07.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
78,38 € |
05.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
115,00 € |
05.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
130,11 € |
04.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/22 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 144,13 € |
02.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/21 |
služby mobilnej siete 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
24,32 € |
01.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/21 |
služby pevnej siete 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
70,31 € |
01.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
