| DFB0222/21 |
kozm. vreckovky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
23,75 € |
27.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/21 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 372,12 € |
27.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
kancelárske potreby - perá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
National Pen |
00474116 |
|
154,34 € |
23.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
210,55 € |
22.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/21 |
menovky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
179,20 € |
22.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
vypracovanie PD - rekonštrukcia areálového vodovodu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MP-TZB, s.r.o. |
51752794 |
|
500,00 € |
18.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/21 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
122,17 € |
16.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
117,48 € |
15.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
183,86 € |
14.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
132,71 € |
14.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
20,95 € |
14.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
205,23 € |
13.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
134,42 € |
13.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/21 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
181,88 € |
13.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/21 |
zájazd "cesta za vierou" 26.7.-29.7.2021 - 2 zam. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
600,00 € |
12.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/21 |
zájazd "cesta za vierou" 26.7.-29.7.2021 - 2 PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
600,00 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
53,76 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
121,98 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,75 € |
07.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
612,79 € |
07.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
úprava vody - tabletova sol, chlor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
EcoBiomg s.r.o. |
46301330 |
|
718,08 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
nafta 800 lit. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 010,97 € |
05.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
plyn 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 550,00 € |
05.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
74,14 € |
04.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
užívanie IS Cygnus 7-9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
743,22 € |
03.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
211,03 € |
02.07.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0023/21 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
279,75 € |
01.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
služby mobilnej siete 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
24,32 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
služby pevnej siete 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
58,07 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
servis výťahu 6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
