| DFB0355/21 |
príslušenstvo k umývačke riadu, čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
A-nova s.r.o. |
45356505 |
|
73,58 € |
12.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
105,46 € |
10.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
422,16 € |
10.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
150,21 € |
10.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/21 |
odvoz odpadu 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
120,97 € |
08.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/21 |
rozmetadlo L300T |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MET AGRO |
35242574 |
|
384,00 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
121,49 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/21 |
supervízia (3.11.2021) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
225,00 € |
04.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
75,44 € |
03.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
220,21 € |
03.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/21 |
plyn 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 550,00 € |
03.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/21 |
etikety - PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
7,53 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/21 |
pás pre zaisť. polohy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
25,48 € |
03.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/21 |
postele+komody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
635,00 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/21 |
elektrina 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 072,92 € |
01.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
233,17 € |
01.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
471,97 € |
01.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/21 |
služby mobilnej siete 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
24,32 € |
01.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/21 |
služby pevnej siete 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
57,62 € |
01.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/21 |
služby CO 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/21 |
servis výťahu 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/21 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
217,62 € |
29.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/21 |
tréningový seminár (21. a 29.10.2021) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
600,00 € |
29.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/21 |
servisný zásah na ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Aquatec VFL s.r.o. |
43874355 |
|
474,00 € |
29.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/21 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 094,89 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/21 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
53,76 € |
28.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
226,57 € |
27.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
171,75 € |
27.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/21 |
seminár online - eGovernment |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
26.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
