| 0042/26 |
Objednávame si opravy havarijného stavu zásobníka TUV a regulácie kúrenia (zásobník TUV, regulácia, potrubie armatúry, montážny materiál a inštalačné a montážne práce) v predpokladanej sume 3500 eur s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
RH-COM s.r.o. |
43775616 |
|
0,00 € |
22.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0037/26 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 088,10 € |
21.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/26 |
rehabilitačné práce pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
100,00 € |
21.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/26 |
mediciálna pedikúra pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
425,00 € |
21.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/26 |
lieky pre PSS (01.06.2026-30.6.2026) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
808,94 € |
21.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/26 |
SME 26.08.2026-25.11.2026 (PSS Stríž) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Petit Press |
35790253 |
|
66,00 € |
21.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
640,32 € |
21.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
162,25 € |
21.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
Potraviny - mäso |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
286,54 € |
16.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
215,00 € |
16.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
Catering "Dotkni sa s nami prírody" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
VARO s.r.o. |
55704689 |
|
760,00 € |
16.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0041/26 |
Objednávame si u vás toaletný papier NR1212 (12ks/bal) - 5 balení, v predpokladanej sume 240,00 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
0,00 € |
15.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/26 |
pranie a čistenie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
289,81 € |
13.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0040/26 |
Objednávame si u vás catering na spoločenskú akciu v DSS Bojková „Dotkni sa s nami prírody“,
80 porcií (1 porcia - 9,50 eur) v hodnote 760 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
VARO s.r.o. |
55704689 |
|
0,00 € |
09.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/26 |
dodávka plynu 01.06.2026 - 30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
588,73 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
Odpad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
58,54 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
2-dňový rozvojový program SP pre zamestnancov (2 osoby - 10.-11.6.2026) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
500,00 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
zákl. kurzy obsluhy TZ/PZ zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Peter Matula - VENTIL-SERVIS |
17755808 |
|
260,00 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
zákl. kurz obsluhy regul. staníc plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Peter Matula - VENTIL-SERVIS |
17755808 |
|
450,00 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
