| 0062/26 |
Objednávka na pranie posteľnej bielizne:
- návliečky na vankúše 92ks,
- návliečky na paplóny 67ks,
- plachty s gumičkou 66ks, v predpokladanej sume 320 eur s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
02.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0056/26 |
rehabilitačné práce pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
120,00 € |
02.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
dodávka elektriny 01.10.2026-31.10.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 227,65 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
679,23 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
186,21 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
Potraviny - mäso |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
404,60 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
odvoz objemného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
147,17 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
Potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
389,67 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
služby CO 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
Odpad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
58,54 € |
02.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
66,12 € |
29.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/26 |
rehabilitačné práce pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
120,00 € |
28.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
173,97 € |
28.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
365,59 € |
28.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
Potraviny - mäso |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
436,46 € |
28.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0061/26 |
Objednávame si u Vás 12 ks Detektor dymu Emos GS536 s dopravou a doručením v predpokladanej sume 105,05 eur s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
0,00 € |
25.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0286/26 |
vyúčtovanie elektriny 01.01.2026-15.09.2026 - nedoplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 947,91 € |
25.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
Potraviny - zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
FRUTTI PLUS s.r.o. |
56645449 |
|
282,94 € |
24.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 a TPP 60502 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
191,88 € |
23.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
služby GDPR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
100,00 € |
21.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
