| 0070/26 |
Objednávame si kancelársku pečiatku a dátumovku v predpokladanej cene 42 EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
0,00 € |
16.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0069/26 |
Objednávame si u Vás deratizačné služby v predpokladanej hodnote 150, EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
35495545 |
|
0,00 € |
16.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0061/26 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
828,29 € |
13.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0068/26 |
Objednávame si u Vás 2-dňový kurz: Správa registratúry pre začiatočníkov, pre 1 osobu, ktorý sa bude konať online v dňoch 14.-15.10.2026, v predpokladanej cene 198 EUR vrátane DPH. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
0,00 € |
12.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0067/26 |
Objednávka na čistiace prostriedky v hodnote 850,00 EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
09.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0059/26 |
mediciálna pedikúra pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
452,00 € |
09.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/26 |
SME 26.11.2026-25.02.2027 (PSS Stríž) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Petit Press |
35790253 |
|
66,00 € |
09.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/26 |
rehabilitačné práce pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
120,00 € |
09.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0066/26 |
Objednávame si u Vás servis chlórovacieho zariadenie DUPLEX 200 v predpokladanej cene 100 EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IVAR SK, spol. s r. o. |
46853219 |
|
0,00 € |
08.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0065/26 |
Objednávka dezinfekčného prípravku DEZI PRIM 5l : 3ks
Predpokladaná cena s dopravou je 35,00 EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
DIMARKO, s. r. o. |
48258474 |
|
0,00 € |
08.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0064/26 |
Objednávame si u Vás STK traktora ZETOR Proxima 8441 ŠPZ SE-606-AY a vlečky ŠPZ SE-280-YB, v predpokladanej hodnote 250 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
0,00 € |
07.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0057/26 |
lieky pre PSS (02.09.2026-29.09.2026) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
1 017,58 € |
06.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
Právo užívania IS Cygnus 10-12/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 047,70 € |
06.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
Služby pevnej siete 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
58,12 € |
06.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
Služby mobilnej siete 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
31,07 € |
06.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
Kontrola, oprava a dodanie hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PYROMAT - Marián Halaš |
34737481 |
|
367,16 € |
06.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0063/26 |
Objednávame si u Vás Opravy traktora ZETOR Proxima 8441 a Zetor 6245 v predpokladanej hodnote 415,00 eur s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Agropartner spol. s r.o. |
34134000 |
|
0,00 € |
05.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0301/26 |
Potraviny - zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
FRUTTI PLUS s.r.o. |
56645449 |
|
292,82 € |
05.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
Odpad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
58,54 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
Potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
325,72 € |
05.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
