| DFB0140/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
417,66 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
207,36 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
kreslo polohovacie sprchovacie 0322061
cena 657,- € s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
BALATRADE s.r.o. |
46736573 |
|
0,00 € |
03.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0027/24 |
Philips AED HeartStart FRx AED
- Typ produktu: defibrilátor S TAŠKOU
cena 1.816,54 € s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
0,00 € |
03.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0138/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
127,70 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
odvoz kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
32,02 € |
03.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
uoženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
108,12 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
350,49 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
služby mobilnej siete 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
služby pevnej siete 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
46,78 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
elektrina 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
plyn 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 200,00 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
- návliečky na vankúš: 104 ks
- návliečky na paplón: 64 ks
- plachty s gumičkou: 64 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0127/24 |
služby CO 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/24 |
lieky pre PSS (02.04.2024-30.04.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
595,35 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
doprava autobusom 30.4.2024 Dunajský Klátov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
420,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
servis výťahu 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
78,00 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
311,57 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
92,47 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
127,95 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
