| DFB0326/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
227,22 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
služby CO 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
servis výťahu 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
78,00 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
VKS ELTo s.r.o. |
44020465 |
|
182,52 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgs color garden, spol. s.r.o. |
36248851 |
|
15,89 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
servisná prehliadka kotlov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Marián Binda |
44100370 |
|
372,00 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
131,56 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
724,74 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
montáž konvektomatu + príslušenstvo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
1 252,80 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/24 |
lieky pre PSS (3.9.2024-30.9.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
261,30 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
služby BOZP - tretí štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2024/DSSBo |
Dohoda o pridelení zamestnancov medzi zamestnávateľmi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Cerová 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči |
00596299 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0324/24 |
kurz a overenie vedomostí z obsluhy PZ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Peter Matula - VENTIL-SERVIS |
17755808 |
|
247,14 € |
27.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
oprava ohrievača |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
RH-COM s.r.o. |
43775616 |
|
395,81 € |
27.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/24 |
Saténové etikety pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
35,10 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/24 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 116,11 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0077/24 |
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
- návliečky na vankúš: 99 ks
- návliečky na paplón: 67 ks
- plachty s gumičkou: 63 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
26.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0078/24 |
50 miestny autobus na 3.9.2024 z DSS Bojkova smer Podunajské Biskupice a späť.
Cena: 440,- € bez DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
0,00 € |
26.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0310/24 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
63,65 € |
26.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
Odstánenie zistených závad na RS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
700,92 € |
26.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
