| Zmluva č. 12/2024/DSSBo |
finančný príspevok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Cerová 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
Nadácia SPP |
31818625 |
|
340,00 € |
24.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0122/24 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
248,04 € |
23.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
369,43 € |
23.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
110,33 € |
23.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
472,98 € |
17.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
25,23 € |
17.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0024/24 |
30 miestny autobus na 30.04 2024 z DSS Bojkova smer Vodný mlyn Dunajský Klátov a späť. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
0,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0026/24 |
dobropis za lieky - PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
-14,27 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
185,34 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
masérske služby - PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
90,00 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
683,90 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
plyn 4/2024 - vratka preddavku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-2 200,00 € |
15.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
271,31 € |
12.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/24 |
etikety pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
52,65 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,36 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
servisný zásah ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Aquatec VFL s.r.o. |
43874355 |
|
444,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 699,08 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
294,91 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
350,57 € |
10.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
165,04 € |
10.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
