| DFB0362/24 |
lekárnička 7 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
70,70 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
nákup OOPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
|
458,91 € |
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
349,76 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
78,40 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
nákup OOPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
|
0,00 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0085/24 |
lekárnička 7 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
0,00 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0368/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
143,98 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
výkon služby PZS za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Monika Kubincová |
52154921 |
|
170,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/24 |
rehabilitačné práce pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
105,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
361,67 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
plyn 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 200,00 € |
03.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
spracovanie biologického odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
32,02 € |
03.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
služby pevnej siete 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
55,19 € |
01.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
služby mobilnej siete 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
elektrina 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
01.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
služby CO 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
servis a údržba výťahu 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
78,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
398,26 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/24 |
lieky pre PSS (31.10.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
524,27 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/24 |
doprava autobusom (Bojková - P. Biskupice 3.10.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
528,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
