| DFB0102/24 |
služby pevnej siete 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
58,52 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
služby mobilnej siete 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
elektrina 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
plyn 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 200,00 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
534,47 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
služby CO 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
služby BOZP za 1. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
VKS ELTo s.r.o. |
44020465 |
|
298,14 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/24 |
lieky pre PSS (28.3.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
2,28 € |
28.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/DSSBo |
Zber a preprava odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Cerová 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
01.04.2025 |
17.04.2024 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0023/24 |
lieky pre PSS (7.3.-27.3.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
476,41 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2024/DSSBo |
Nákup pozemku - Osuské |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Cerová 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
Obec Osuské |
00309761 |
|
16 317,80 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0088/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
45,04 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
439,63 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
nákup OOPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
|
1 318,50 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
kontrola a údržba RSP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
314,40 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
104,48 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
vykonanie OUS výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
420,00 € |
25.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
278,97 € |
22.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/24 |
mediciálna pedikúra - PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
420,00 € |
21.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
