| DFB0178/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Pavol Podmajerský – Traktordiely |
54000386 |
|
117,20 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
204,39 € |
04.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
kancelársky materiál na základe výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0039/24 |
masérske služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
90,00 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/24 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 030,32 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
odvoz a spracovanie kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
40,02 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
385,36 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
44,88 € |
02.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
plyn 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 200,00 € |
02.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
elektrina 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
služby pevnej siete 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
49,38 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
služby mobilnej siete 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
452,91 € |
01.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
služby CO 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
servis výťahu 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
METALLIFT, spol. s r.o. |
35759798 |
|
78,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039/24 |
Oprava traktorovej kosačky SECO STARJET |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
0,00 € |
29.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0166/24 |
služby IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SINET - Mgr. František Jankovič |
35494085 |
|
317,32 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
402,57 € |
29.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
8,38 € |
29.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
servis chlórovacieho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IVAR SK, spol. s r. o. |
46853219 |
|
127,52 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
