| DFB0431/23 |
zber a odvoz kuch. odpadu 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
21,60 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/24 |
lieky pre PSS (2.1.-5.1.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
263,41 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
89,22 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
- návliečky na vankúš: 99 ks
- návliečky na paplón: 62 ks
- plachty s gumičkou: 61 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
03.01.2024 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0013/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
251,48 € |
03.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
48,39 € |
03.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/23 |
služby pevnej siete 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
74,84 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/23 |
služby mobilnej siete 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
261,08 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
elektrina 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
